编号：QP— WLB— 001 深圳博康数码科技有限公司 版本：A 发行日期: 2001.07.01 修订：0 次 生效日期: 2001.07.01 合同评审管理程序 共: 4 页 第 1 页

1、目的 确保公司在签订合同前充分了解顾客实际的和潜在的需求，并确保本公司有足 够的能力满足顾客对质量、价格、交货期及服务的要求。 2、适用范围 适用于公司工程、销售合同及工程维护合同的管理评审。 3、职责 3.1、由分公司市场部提交合同草案，经合同管理组组织总经办、财务部、物流部、 分公司相关人员成立合同评审小组对合同进行评审。 3.2、分公司经理及以上（含授权人员）确认和签订合同。 4、相关文件 4.1、GB/TI9001:2000 7.2.2 5、定义 （无） 6、程序内容 6.1、合同评审应在向顾客提交标书、签订合同、接受订单、订单及合同更改之前进行。 6.2、合同评审内容 6.2.1、财务部对合同签定公司、税务发票及税率、合同的付款方式及期限进行评审； 6.2.2、物流部就合同涉及的设备及材料，对供应商、产品型号、相关报关进口文件、 价格、交货期等进行评审； 6.2.3、总经办所属的研发中心及分公司技术部、方案组就合同所涉及的产品性能、 技术指标等进行评审; 6.2.4、分公司对合同所涉及的工程项目的可实施性、交期和技术支持保证等进行评审。 6.3、合同评审小组根据合同评审结果，形成《合同评审意见书》（QR— WLB— 001）。 6.4、分公司市场部根据《合同评审意见书》（QR— WLB— 001），负责与顾客进行 沟通，直至达成共识，填写《合同评审意见书》（QR— WLB— 001），由合同 评审小组长确认并上报分公司经理及以上，经批准后方可签订合同。 6.5、当合同管理组无法召集正常的合同评审会议，经公司经理确认后，由合同管 理组以电话、E-mail 等方式与相关人员联络，进行特殊方式的合同评审，填写 《合同评审意见书》（QR— WLB— 001），相关人员的签字后补。

6.6、合同为公司商业机密受控文件，合同管理组及业务分公司（部门）应严格履 行保管职责。合同签订后，合同管理组保管合同正本，合同副本须加盖绝密章 及副本章，并编制合同副本受控号，分发给合同归属业务分公司及部门，同时 严格控制合同副本的复印。合同关闭后，业务分公司（部门）负责将合同副本 及相关合同文件移交合同管理组统一归档。 6.7、合同修订 6.7.1、顾客提出更改要求时由分公司市场部与顾客进行沟通并达成共识（有双方联 络认可资料作为凭证），报原合同评审小组确认，及时将合同变更内容送达 相关部门； 6.7.2、公司内部对合同内容有异议时，由市场部与顾客沟通并达成共识（有双方联 络认可资料作为凭证），方可进行合同变更，并由市场部及时将合同变更内 容送达顾客及相关部门； 6.7.3、合同修订后由分公司市场部填写《合同变更记录》（QR— WLB— 002），报 合同管理组备案。 6.8、合同评审记录的保存 合同文件、《合同评审意见书》（QR— WLB— 001）、《合同变更记录》（QR— WLB— 002）等由合同管理组归档存放。 7、流程图 （无） 8、附件 8.1、《合同评审意见书》（QR— WLB— 001） 8.2、《合同变更记录》（QR— WLB— 002）

QR— WLB— 001： 合同评审意见书 合同名称 合同编号 责任人 合同 营运 评审 意见 审核人签字： 审核日期： 采购 部门 评审 意见 审核人签字： 审核日期： 技术 部门 评审 意见 审核人签字： 审核日期： 财务 部门 评审 意见 审核人签字： 审核日期： 营运 中心 评审 意见 审核人签字： 审核日期：

QR— WLB— 002： 合同变更记录 NO： 合同编号及名称 签署日期 变更原因 变更内容 变更部门意见 经理签字： 合同评审小组意见 签 名：